2021년 제1차 운영위원회 결과보고

○ 일    시 : 2021년 2월 1일(월)

○ 장    소 : 부산광역시보호아동자립지원센터 세미나실(2층)

○ 보고위원 : 총 6명

- 운영위원 : 서봉성, 김삼진, 이윤수, 장수한, 장태순, 심주영

- 사    회 : 안성현

- 기    록 : 김상란

1. 회의내용 요약

안건		비고
심의안건	1. 2021년 1차 사업계획변경(안) 2. 운영규정 일부 개정(안)
보고안건	1. 2020년 사업실적 2. 2020년 세입·세출결산(안) 3. 2021년 1차 추가경정예산(안) 4. 기타보고 (HF청년하우스 사업 진행 상황, 정규직 전환)

2. 회의결과 요약

가. 심의·보고 안건, 기타보고 등 모든 안건 재적 위원 과반수로 의결되어 원안대로 승인됨

나. 2020년 세입·세출 결산(안)

1) 세입 결산서

(단위:원)

사업명	2020년 예산	2020년 결산	증 감	사유
총 계	1,207,786,000	1,207,017,761	-768,239
보조금 수입	743,885,000	743,148,590	-736,410	주거지원통합서비스 인건비 잔액 발생
후원금 수입	304,500,000	304,500,000	-
전 입 금	74,000,000	74,000,000	-
이 월 금	85,339,098	85,339,098	-
잡 수 입	61,902	30,073	-31,829	이자수입, 잡수입 감액

2) 세출 결산서

(단위:원)

사업명	2020년 예산	2020년 결산	증 감	사유
총 계	1,207,786,000	1,207,017,761	-768,239
사무비	393,908,360	384,151,530	-9,756,830	보조금 인건비 잔액
재산조성비	14,534,000	14,534,000	-
사업비	132,291,640	132,291,640	-
사업비(외부)	586,754,072	401,414,662	-185,339,410	주거지원통합서비스 인건비 잔액, HF청년하우스 연속사업비 이월
예비비및기타	80,297,928	274,625,929	194,328,001	보조금 인건비, 예금이자, 주거지원통합서비스 반환금

다. 2021년 1차 추가경정예산(안)

1) 1차 추가경정 세입 예산서

(단위:원)

사업명	2021년 본 예산	2021년 1차 추경	증 감	사유
총 계	1,089,183,600	1,096,860,000	7,676,400
보조금 수입	743,885,000	750,247,000	6,362,000	주거지원통합서비스 사업비 증가
후원금 수입	26,000,000	32,480,000	6,480,000	디딤씨앗통장사업(어린이재단) 후원
전 입 금	139,200,000	119,500,000	-19,700,000	디딤씨앗통장사업 중 연합모금 미선정
이 월 금	180,028,538	194,388,347	14,359,809	HF청년하우스 연속사업비 이월
잡 수 입	70,062	244,653	174,591	카드 포인트 현금화

2) 1차 추가경정 세출 예산서

(단위:원)

사업명	2021년 본 예산	2021년 1차 추경	증 감	사유
총 계	1,089,183,600	1,096,860,000	7,676,400
사무비	406,442,360	406,442,360	-
재산조성비	2,000,000	2,000,000	-
사업비	132,291,640	132,291,640	-
사업비(외부)	548,351,000	546,096,547	-2,254,453	공무원사랑의후원금 감소, 주거지원통합서비스사업비 증가, HF청년하우스 이월 사업비 증가, 디딤씨앗통장 연합모금사업 미선정, 디딤씨앗통장사업 지출 방법 변경
예비비및기타	98,600	10,029,453	9,930,853	2020년 보조금(인건비 반환), 기타 잡수입증가

라. 기타보고(정규직 전환)

- 무기계약직과 정규직의 근로조건의 차이가 없으며, 2021년 사회복지시설 관리안내 중 공개모집 원칙의 예외에 따라 조건을 모두 충족함으로 정규직으로 전환하는 것으로 의결 됨

3. 사진